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做付社保的分錄，其它應收款-個人社保做的金額少了，導致管理費用-社保金額多了，怎么做調整
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你好，你在這個月紅沖借其他應收款，借管理費用付出。
2022 09/26 10:44
郭老師 
2022 09/26 10:45
借其他應收款、借管理費用負數(shù)
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我直接做借：其他應收款-社保 應該是：借：其他應收款-社保 借：管理費用-社保
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3月份社保銀行扣款，做付款憑證的時候，個人社保部分少了，現(xiàn)在要調整。3月繳納分錄是： 借：管理費用-社保 其他應收款-社保 貸：銀行存款 下個月怎么做分錄？
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我交社保，做了分錄是
借管理費用-社保
其他應收款-社保
貸銀行存款
這個分錄算計提嗎
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