免費(fèi)問答

這個差額和你們單位沒有關(guān)系的，借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)，貸銀行存款。

按票面上的來做嗎

對的，是的，是這么做的。

票面上 金額是 9995.24稅額4.76 價稅合計是10000 差額征稅是9900

差額和你單位沒有關(guān)系的，你按照1萬來。

我公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣 我是直接借主營業(yè)務(wù)成本 10000嗎？ 備注欄的差額不用理嗎？

好的 謝謝

不用客氣，工作愉快。

如果是一般納稅人 就是價稅分離 金額入主營業(yè)務(wù)成本 稅額入應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項 備注欄的差額稅金額還是不用理 對嗎？

你好，一般納稅人收到普票，他也是價稅合計的同學(xué)

如果是專票的話，不含稅的金額做成本，稅額做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，這個差額還是不考慮的。

這差額不是給你看的，這個是人家交稅的依據(jù)

您好！我們公司是做代繳社保 實(shí)際繳納社保6000銀行扣款 主營業(yè)務(wù)成本5000還有一千差額怎么掛賬 放那個科目平賬呀

賬上實(shí)際支付的是6000，但是你計提的時候是少計提了吧。

沒有少提 差額稅那個金額就是我的成本 可實(shí)際扣的社保金額不一樣

你好，那剩下的就是你的毛利潤。

是這個意思吧，你的收入是6000，你的成本是5000。

我是開票方 我的發(fā)票上有四個金額 價稅合計 是我的應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入價稅合計/1.05 應(yīng)交稅費(fèi) *0.05 差額征稅 這個金額是我的社保 成本 借 主營業(yè)務(wù)成本=應(yīng)付職工薪酬社保/1.05 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項稅*0.05 貸方是 應(yīng)付職工薪酬 社保 這是我之前完成的分錄 現(xiàn)在有一筆實(shí)際社保扣款 銀行扣款 和我的應(yīng)付職工薪酬社保 金額對不上 有差數(shù) 放那個科目平賬呢

社保實(shí)際繳納 我是叫借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸方銀行吧 可是我中間有個差數(shù) 不知道掛 哪里 還是我的科目做錯了呢

小規(guī)模的勞務(wù)派遣 開票是差額開具 5%開

你好，你的社保支付出去5000，你賬上做的計提和支付的分錄怎么做的？

因為你的收入是6000，你的主營業(yè)務(wù)成本是5000。

借主營業(yè)務(wù)成本 4761.90 應(yīng)交稅費(fèi) 238.10 貸方 應(yīng)付職工薪酬5000

借方 應(yīng)收賬款 6000 借主營業(yè)務(wù)收入 5714.28 應(yīng)交稅費(fèi) 285.72

你好，借應(yīng)付職工薪酬5000貸銀行存款，做這個不就可以的。

這差額不就是你的收入和成本有差額啊，這是你的利潤。

可是實(shí)際繳納社保不止5000

社保局扣款是5500

你好 實(shí)際的社保是多少？