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問題已解決
請問郭老師 郭老師，咋天的問題就是我工程施工同一個項目，結(jié)轉(zhuǎn)成本，都是材料費(fèi)，那我直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，那里面掛進(jìn)工程施工里的賬比如人工 機(jī)械有一些沒發(fā)票，也可以一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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對的，是的，可以結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022 09/29 11:44
84784963 
2022 09/29 11:47
就是把所有做成工程施工的成本，只要這個科目下的金額全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，不管又沒有發(fā)票，那請問老師里面沒發(fā)票礙事嗎？
84784963
2022 09/29 11:48
比如有一些人工費(fèi)，直接走工資走沒有發(fā)票，還有一些個人的機(jī)械，還有一些雜七雜八的報銷都沒有發(fā)票，還有一些間接費(fèi)用，所以老師礙事嗎？
郭老師 
2022 09/29 11:49
對的，是的，預(yù)繳沒有關(guān)系的，匯算清繳沒有發(fā)票的，抵扣不了所得稅。
84784963
2022 09/29 11:55
請問郭老師，一個項目下，就是來報銷的，如果材料費(fèi)我就是借 工程施工 材料費(fèi) 借 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 然后付款時 就是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 但是之前因?yàn)闆]發(fā)票 我直接借工程施工-材料費(fèi) 貸銀行存款 ，現(xiàn)在可能有一些有發(fā)票來了，所以這些需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 09/29 11:56
借應(yīng)付賬款貸工程施工材料費(fèi)，
借工程施工材料費(fèi)貸應(yīng)付賬款。
84784963
2022 09/29 12:06
老師，不需要沖掉嗎，還是直接就是補(bǔ)分錄，借應(yīng)付賬款，貸工程施工材料費(fèi)或者人工機(jī)械，后面這個借工程施工 貸應(yīng)付賬款是什么意思
郭老師
2022 09/29 12:07
第一個就是紅沖的，第二個是做發(fā)票的，然后有差額的再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，沒有差額的就正好兒。
84784963
2022 09/29 12:08
有點(diǎn)不太明白，就是我以前直接做成了借 工程施工-材料費(fèi) 貸銀行存款，就是發(fā)票和付款一起做了，現(xiàn)在等于這筆發(fā)票來了，怎么直接沖了重新做還是補(bǔ)分錄
84784963
2022 09/29 12:09
好的老師，請問老師以前我沖過銀行賬，比如銀行付款得那種，請問礙事嗎，我沖了我補(bǔ)上了
郭老師
2022 09/29 12:09
你好，紅沖暫估的，在做發(fā)票的。
84784963
2022 09/29 12:14
老師，之前的不是暫估，是來的收據(jù)，比如項目經(jīng)理來報銷就是來報銷5000她自己墊付的材料費(fèi)，但是她只有收據(jù),然后用銀行存款付款了，所以我直接就借工程施工-材料費(fèi)貸銀行存款了 現(xiàn)在他又能開來材料費(fèi)了 那我要把我的這筆紅沖之后 這樣做，就是借工程施工-材料費(fèi) 5000 貸應(yīng)付賬款 然后再借應(yīng)付賬款5000 在貸銀行存款嗎 ？
84784963
2022 09/29 12:15
老師是其他應(yīng)付款，我說錯了?
郭老師
2022 09/29 12:17
收據(jù)就是暫估了
沒有發(fā)票就是暫估
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