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一張購買混凝土的發(fā)票，總金額15000元。對公轉賬14000元（14000元是原來預計的金額），還有1000元報銷給公司員工報銷（1000元是后面補的混凝土，員工自行墊付給混凝土公司），這樣可以嗎
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?你好；? ? ? ?那發(fā)票是開的多少給你們的；? ?如果是開 15000；? ?個人墊付了。 可以的；? ?
2022 09/30 10:58
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公司員工報銷20000元，實際發(fā)票只有14000，無票金額6000元，已經通過公司賬戶報銷給員工了，后面要怎么做賬？
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老師好，公司對公轉給混凝土公司混凝土款，已收到混凝土但對方沒給開發(fā)票怎么做分錄
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去年單位要購買混凝土當時沒有錢個人墊付的，但當時是在個體工商戶買的沒有發(fā)票，后來報銷的時候在其他家開的發(fā)票，還報銷到了個人卡里，這個違反了什么規(guī)定
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老師您好，我們是混凝土運輸公司，之前給別的地方拉了1000方混凝土，對方開不了發(fā)票，我賬面一直掛的成本，然后這筆錢不結算了，我們還對方1000方混凝土，分批次還的，還回去的這部分也不給對方開票了，那我賬務上應該怎么處理
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公司自行生產瀝青混凝土，并攤鋪瀝青混凝土，賬務怎樣處理，
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預算表那里了 昨天
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- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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