问题已解决

老師,我去年10月份有筆購入材料的暫估入賬,在去年12月已經(jīng)銷售并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后來一直到5月對方都不開發(fā)票,5月匯算清繳是我做無票成本,已經(jīng)調(diào)減了成本,請問現(xiàn)在還要將暫估,6月我賬上忘記處理了,現(xiàn)在做7月的賬我要怎么處理一下這筆暫估呢,謝謝老師。

84785019| 提问时间:2022 09/30 12:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個成本是實際的業(yè)務(wù)嗎?如果是實際的業(yè)務(wù),你只需要調(diào)整就可以的,不用做賬務(wù)處理啊。
2022 09/30 12:24
84785019
2022 09/30 12:35
是實際的業(yè)務(wù),那要怎么調(diào)整一下呢,我當時做暫估時只做了庫存商品,沒進項稅。
郭老師
2022 09/30 12:36
你好,本來不就是沒有發(fā)票啊,你現(xiàn)在發(fā)票到了嗎?
郭老師
2022 09/30 12:36
你暫估的話,哪里有進項稅
84785019
2022 09/30 12:39
就是沒進項,只做了庫存,現(xiàn)在要怎么填整呢
郭老師
2022 09/30 12:41
借庫存商品貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,以實際有購入的不能紅沖。
84785019
2022 09/30 12:50
老師,我暫估的時候就是這樣寫的,只是加了暫估二字,?,F(xiàn)在再做一筆嗎,然后把暫估的那筆充了。
郭老師
2022 09/30 12:52
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估嗎?你現(xiàn)在需要付款嗎?需要付款的話,借應(yīng)付賬款暫估,貸應(yīng)付賬款對方企業(yè) 借應(yīng)付賬款,對方企業(yè)貸銀行存款
84785019
2022 09/30 13:00
是的老師,那原來那筆暫估的分錄就不用調(diào)整了,是吧
郭老師
2022 09/30 13:09
對的是的,不用調(diào)整的。
84785019
2022 09/30 15:32
好的,謝謝老師
郭老師
2022 09/30 15:40
不用客氣,工作愉快。
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