問(wèn)題已解決

是這樣的，公司收入方式有兩種。1.掃碼，基本上是散客2.轉(zhuǎn)賬，基本上是單位21年某月，某單位付款卻采用掃碼方式，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)不知道，仍然掛該單位的賬。掃碼的錢(qián)入了銀行存款掃碼分錄：借銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，掛賬分錄，借：應(yīng)收賬款~某單位 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。現(xiàn)在需要把掃碼收入調(diào)整到應(yīng)收賬款里(沖掉該單位欠款)分錄是不是沖回21年掃碼收入借：銀行存款（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)(紅 字)，然后，借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款~某單位 就可以吧 或者應(yīng)該怎樣調(diào)？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/30 15:22
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，您前面的調(diào)整處理可以的
2022 09/30 15:26
84785042
2022 09/30 15:29
第三筆分錄，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)都被紅沖，也沒(méi)必要現(xiàn)在再做一筆收入，因?yàn)?，在第二筆分錄借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，里面有這些分錄，并沒(méi)有茶話會(huì)。所以，最后一筆分錄，直接做 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款。是這樣吧
陳詩(shī)晗老師
2022 09/30 15:36
是的，沒(méi)問(wèn)題的哈，這里
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