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即是客戶又是供應(yīng)商的，該放科目哪里？
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第一筆業(yè)務(wù)是發(fā)生什么的？
2022 09/30 16:33
84785037 
2022 09/30 16:35
第一筆發(fā)生的是供應(yīng)商，給我們提供服務(wù)。后面他公司的安防項目給我們公司做。
郭老師 
2022 09/30 16:37
你好，那就是應(yīng)付賬款用這個。
84785037
2022 09/30 16:42
嗯，老師的意思以第一筆業(yè)務(wù)為參考科目設(shè)置。
1.就不要既是應(yīng)付又是應(yīng)收是吧？
2.那調(diào)整掉的應(yīng)收科目怎么對沖？期初余額、本期發(fā)生額、期末余額都有金額。
郭老師
2022 09/30 16:43
哦，對的是的，
對沖期末余額就可以的，借應(yīng)付賬款貸。
84785037
2022 09/30 16:45
好的，那即使收到貨款也是
借：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款
是吧？
然后對沖掉的科目是禁用還是刪除？
郭老師
2022 09/30 16:52
你好，直接把它禁用了就可以的。
84785037
2022 09/30 16:56
好的。
那即使收到貨款也是
借：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款
是吧？
郭老師
2022 09/30 17:00
對的，是的，是這么做的。
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