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這個月收到一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，賬務(wù)要怎么助理呢，申報表要怎么填，認(rèn)證的進(jìn)項和賬上不一致怎么辦
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你好同學(xué)，收到了一張銷項的負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該是收到了一張進(jìn)項的負(fù)數(shù)發(fā)票吧。這個的話賬務(wù)處理的話，咱就和正數(shù)的發(fā)票一樣做賬，只不過金額寫成負(fù)數(shù)就可以，用到的科目都是一樣的。
認(rèn)證的進(jìn)項和賬上不一致，那什么原因產(chǎn)生的不一致呢？是少做了嗎？那我們現(xiàn)在不做上就可以的。
2022 10/01 10:30
李霞老師 
2022 10/01 10:31
我們現(xiàn)在補(bǔ)做上就可以的。
84784954 
2022 10/01 10:52
那這個進(jìn)項附屬不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧，那申報表上藥怎么填呢
84784954
2022 10/01 10:53
我說的不一致是，做了進(jìn)項負(fù)數(shù)之后，賬上的進(jìn)項不就和認(rèn)證的進(jìn)項不一致了嗎
李霞老師
2022 10/01 10:55
你好同學(xué)，不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，還是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額這個科目，只不過金額是負(fù)數(shù)。申報表上打開表二以后，第二個模塊有個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。嗯，如果是正常的紅沖的話，就把它填在20行就可以。咱們賬上也做了負(fù)數(shù)的憑證了，然后呢，嗯，報表上也算出了，這樣就是一致的了。
84784954
2022 10/01 12:06
銷項比進(jìn)項小怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
李霞老師
2022 10/01 12:38
你好，借。應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅。銷項稅額
借，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
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