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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月底計(jì)提了稅金及附加，應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交地方教育附加 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加 不平 如何結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，這個(gè)計(jì)提了，下個(gè)月支付了就結(jié)轉(zhuǎn)了呢
2022 10/01 13:40
84785037 
2022 10/01 13:43
本月計(jì)提了，不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表不平。
84785037
2022 10/01 13:45
資產(chǎn)負(fù)債表不平 我們是手工賬，結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢？
小小霞老師 
2022 10/01 13:46
借：本年利潤(rùn)
貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加——應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅
營(yíng)業(yè)稅金及附加——應(yīng)交城建稅
營(yíng)業(yè)稅金及附加——教育費(fèi)附加
84785037
2022 10/01 13:47
好的 分錄寫反了吧
小小霞老師
2022 10/01 14:10
稅金及附加是費(fèi)用類科目，你期末結(jié)轉(zhuǎn)是減少本年利潤(rùn)呀
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