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老師代開發(fā)票確認收入時，借應(yīng)收賬款，貸收入，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。繳稅時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸銀存，這樣對嗎？
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你好
你們是小規(guī)模納稅人吧，這樣做是可以的
2022 10/02 10:00
84785018 
2022 10/02 10:24
王老師，如果月底收入是暫估，那就借應(yīng)收暫估，貸收入暫估嗎？
王超老師 
2022 10/02 10:25
是的，這兩個科目是聯(lián)動的，一個暫估，就需要另外一個也一起暫估的
84785018
2022 10/02 10:27
等下月確認收入了，那稅費分錄怎么寫啊
84785018
2022 10/02 10:29
是不是先把暫估的沖回來，再按實際收入寫分錄啊
王超老師
2022 10/02 10:30
你這個要紅沖回去，然后再寫正確的分錄的
84785018
2022 10/02 10:35
還是不大明白，我9月底按暫估確認收入了對嗎，我們一般是10月中旬才能和對方對好賬確認收入，
84785018
2022 10/02 10:37
那我紅沖了，如果實際收入比暫估的多或少，那多或少的部分，計入10月收入嗎
王超老師
2022 10/02 10:42
這個不對的，你要先紅沖回去的
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