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老師，要注銷(xiāo)了，還有進(jìn)項(xiàng)留底怎么處理呢

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/04 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，符合留抵退稅的政策嗎？如果不符合的話(huà)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 10/04 11:25
84784960
2022 10/04 11:27
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是要交稅？怎么做分錄
郭老師
2022 10/04 11:33
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不需要交稅的，你有進(jìn)項(xiàng)留的這樣一個(gè)抵扣了不就可以啦。這個(gè)是什么業(yè)務(wù)留底的？
84784960
2022 10/04 11:34
我們茶葉的進(jìn)項(xiàng)。比如就是1w買(mǎi)進(jìn)來(lái)的茶葉，注銷(xiāo)了，9000賣(mài)出去
郭老師
2022 10/04 11:36
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784960
2022 10/04 11:37
老師，我們其他應(yīng)付款還欠了法人的錢(qián)。沒(méi)有錢(qián)還，怎么處理呢？
郭老師
2022 10/04 11:37
不需要還錢(qián)的，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
84784960
2022 10/04 11:39
老師，是借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入-不能償還債務(wù)。這樣不？
郭老師
2022 10/04 11:41
可以的，可以這么做的。
84784960
2022 10/04 11:43
老師，未分配利潤(rùn)為正數(shù)。這個(gè)要交稅嗎
郭老師
2022 10/04 11:43
需要交企業(yè)所得稅的，如果有盈利。
84784960
2022 10/04 11:44
彌補(bǔ)之前年度虧損后是不盈利的。但是9月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)為正數(shù)。要不要交個(gè)稅啥的
郭老師
2022 10/04 11:45
你看下你的利潤(rùn)表，本年累計(jì)減去彌補(bǔ)虧損，這個(gè)金額是盈利的還是虧損的？
84784960
2022 10/04 11:46
之前年度虧損為3.8w。本年累計(jì)利潤(rùn)為1w多
郭老師
2022 10/04 11:49
你好 那就補(bǔ)需要繳納的。
郭老師
2022 10/04 11:49
你好，那就不需要繳納的。
84784960
2022 10/04 11:51
老師，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)要求第二季度有利潤(rùn)，讓我們交個(gè)稅。一般是企業(yè)有盈利 ，交完企業(yè)所得稅后，才分配利潤(rùn)，才交個(gè)稅對(duì)不
郭老師
2022 10/04 11:51
你好，第二季度的已經(jīng)申報(bào)過(guò)去了，年累計(jì)是盈利的還是虧損的？
84784960
2022 10/04 11:51
2022年年累計(jì)是盈利的。但是2021是虧損的
郭老師
2022 10/04 11:57
按企業(yè)所得稅看一到本月份的和解，然后解彌補(bǔ)虧損，知道了嗎？按照這個(gè)來(lái)算，我也不清楚你第二季度是什么情況，你也可以說(shuō)一下詳細(xì)的。
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