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上月超市給我們廠配送貨，月底結(jié)賬，結(jié)果忘記付款，他也沒有開票，那么這個(gè)月我們這入賬

84784991| 提問時(shí)間：2022 10/07 08:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
暫估，一般為：借：庫存商品或原材料等，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2022 10/07 08:12
84784991
2022 10/07 08:43
我們廠是服裝廠，超市給我們配送的是蔬菜和日用品或者辦公用品，是不是應(yīng)該用庫存商品
易 老師
2022 10/07 08:46
學(xué)員您好，是的，對的
84784991
2022 10/07 08:49
沒有進(jìn)項(xiàng)稅的話，您發(fā)的最后一步進(jìn)項(xiàng)稅的那個(gè)就用不上了？賬做在9月，票開在10月是這樣的嗎？如果開的是普通發(fā)票，是不是做成管理費(fèi)用，那么整個(gè)分錄是怎么做的呢
易 老師
2022 10/07 09:35
是的沒錯(cuò)， 是這樣的借：原材料， 貸：應(yīng)付賬款
84784991
2022 10/07 10:32
當(dāng)月是 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 次月支付的時(shí)候 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 可是這個(gè)分錄沒有管理費(fèi)用 ?。?/div>
易 老師
2022 10/07 10:43
按領(lǐng)用時(shí)記管理費(fèi)用，您好，借：管理費(fèi)用，貸：原材料等
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