問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)一下，3季度開的專票是3個(gè)點(diǎn)，1季度開的專票是1個(gè)點(diǎn)，3季度開出發(fā)票不含稅8349.49元，稅額250.51元，沖銷1季度開出發(fā)票不含稅額6297.04元，稅額62.96元。 現(xiàn)在3季度實(shí)際銷售金額是2052.45元，稅額是187.55元，正常實(shí)際稅額應(yīng)該是61.57元，報(bào)表上的稅額和稅控盤統(tǒng)計(jì)的稅額對(duì)不上了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 09:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你是小規(guī)模的話；? 對(duì)不上是因?yàn)槟銈?紅沖了1%稅點(diǎn)；? 你系統(tǒng)識(shí)別不了的話； 就沒法報(bào)；? 就得去大廳處理申報(bào)的??
2022 10/08 09:46
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