問題已解決

就是客戶拿我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照做的工地,然后我們給他提供模板,他自己找人拿木方,但是木方錢需要我們給他的工地開發(fā)票,有一個(gè)營(yíng)業(yè)稅的差額,怎么算,木方開出:64.8×1980=128304 39.66×2130=84475.8 需要多少進(jìn)項(xiàng),你讓財(cái)務(wù)算算?我安排貨款,你代付一下

84785043| 提問時(shí)間:2022 10/08 12:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
Na ni這邊正常是什么身份呢?一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?你們公司的稅負(fù)率是多少呢?
2022 10/08 12:17
84785043
2022 10/08 16:39
我是一般納稅人13點(diǎn)吧,我不太懂
陳詩晗老師
2022 10/08 16:56
就是算這些是沒問題,但是你首先要確定你的納稅身份,拿木方,木方是什么意思,是工地嘛,工地是建筑的話是9%,如果說你是銷售這種木頭之類的是13%。
84785043
2022 10/09 10:50
木方,模板,都是工地材料,營(yíng)業(yè)稅差額怎么算
84785043
2022 10/09 10:50
我是銷售方,開出來的票都13點(diǎn)
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