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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司出租給個(gè)人，收了100萬租金，請(qǐng)問我公司要如何賬務(wù)處理，具體應(yīng)該交什么稅？麻煩老師詳解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你公司出租給個(gè)人，是你公司的什么業(yè)務(wù)出租出去的？
2022 10/09 09:01
郭老師 
2022 10/09 09:01
一般納稅人還是小規(guī)模的。
84784954 
2022 10/09 09:02
增值稅一般納稅人
84784954
2022 10/09 09:02
公司全部出租出去了
郭老師
2022 10/09 09:02
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)？出租出去的是房屋還是設(shè)備？
84784954
2022 10/09 09:03
房屋出租
郭老師
2022 10/09 09:06
自己的房屋應(yīng)改增之前的增值稅5%，營改增之后的9%
借銀行存款、貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
按月確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入或者是其他業(yè)務(wù)收入。
84784954
2022 10/09 09:08
老師，個(gè)人一年一付100萬，5%9%看不明白
郭老師
2022 10/09 09:10
你好，這個(gè)房屋是營改增之前的還是營改增之后的？
84784954
2022 10/09 09:11
營改增之后的
郭老師
2022 10/09 09:12
借銀行存款100萬，
貸預(yù)收賬款100萬除以1.09
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100萬/1.09*9%
按月確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款100/1.09/12
貸主營業(yè)務(wù)收入或者是其他業(yè)務(wù)收入。
84784954
2022 10/09 09:14
我這個(gè)要去稅務(wù)局開票？
郭老師
2022 10/09 09:17
你好，對(duì)方不要發(fā)票可以不用開的。
郭老師
2022 10/09 09:17
作無票收入的，稅務(wù)局那邊不給你開發(fā)票，一般納稅人稅務(wù)局不給代開。
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