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老師，我第三季度的企業(yè)所得稅還沒有申報，但是第二季度的企業(yè)所得稅申報后沒有做計提分錄，繳納的分錄，怎么辦
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把分錄補做就是了哈
2022 10/09 10:36
84785001 
2022 10/09 10:42
我金蝶賬套做的，那就在這個季度7月30號補做可以嗎
84785001
2022 10/09 10:44
計提時? 借? 所得稅費用??
? ? ? ? ? ? ? ?貸? 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納時? 借應(yīng)交稅費? 應(yīng)交企業(yè)所得稅
? ? ? ? ? ? ?貸? 其他應(yīng)付款? 個人
稅款是個人微信代付的
家權(quán)老師 
2022 10/09 10:48
嗯嗯，就是那樣做的哈
84785001
2022 10/09 11:02
我這個第三季度的企業(yè)所得稅是不是需要在9月末計提
84785001
2022 10/09 11:03
繳納呢，應(yīng)該是在幾月做分錄
家權(quán)老師
2022 10/09 11:13
你現(xiàn)在是補做，就做在9月就是了呀
84785001
2022 10/09 11:16
那第三季度的企業(yè)所得稅我還沒有申報，也做在9月是嗎
家權(quán)老師
2022 10/09 11:19
第3季度你的先計提呀
84785001
2022 10/09 11:21
那就是第二季度的在9月補提，繳納的分錄
第三季度的9月末計提分錄，10月繳納對嗎
家權(quán)老師
2022 10/09 11:27
是的，就是那樣操作的哈
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