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老師，以前環(huán)保稅都沒有計提，我現(xiàn)在可以把今年的補(bǔ)計提了嗎
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你好；? ?補(bǔ)計提哈； 你啥準(zhǔn)則的；? ?
2022 10/09 16:36
84785009 
2022 10/09 16:36
小會計準(zhǔn)則
84785009
2022 10/09 16:36
我剛來沒幾個月，我看之前沒計提
84785009
2022 10/09 16:37
之前是這樣的
meizi老師 
2022 10/09 16:40
你好；? ?這樣小的金額； 直接補(bǔ)做即可；? 直接走稅金及附加? ?
84785009
2022 10/09 16:42
老師，不太理解，是不是直接繳納就可以了，之前做的是對的嗎，沒有計提，繳納時借稅金及附加，貸銀行存款
meizi老師
2022 10/09 16:44
?你好? 借? 稅金及附加 負(fù)數(shù)金額貸銀行存款 負(fù)數(shù)金額； 在做補(bǔ)計提 ：借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交環(huán)保稅 ； 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交環(huán)保稅 ；貸銀行存款? ?
84785009
2022 10/09 16:49
老師，可以一次性補(bǔ)掉對吧
meizi老師
2022 10/09 16:49
可以的； 一次性做即可；? 你做一個明細(xì)表做附件即可? ?
84785009
2022 10/09 17:03
老師，我第一二三季度都補(bǔ)計提好了，可是今年一月份繳納去年第四季度的環(huán)保稅，也是借方是營業(yè)稅金及附加，所以導(dǎo)致今年稅金及附加累積借貸方不一致，這個要緊嗎
meizi老師
2022 10/09 17:09
沒事，你調(diào)整分錄，最終不影響利潤表的
84785009
2022 10/09 17:11
就是我本年累積借方多了去年第四季度的29元沒關(guān)系對吧
meizi老師
2022 10/09 17:17
是的，按我說的處理就可以的
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