問(wèn)題已解決

想問(wèn)下我們是代賬公司。有些客戶公司季度的時(shí)候利潤(rùn)會(huì)比較高，就會(huì)做一些暫估。 比如說(shuō)1季度和2季度一共暫估了10萬(wàn)。3季度做完帳發(fā)現(xiàn)賬面還有利潤(rùn)5萬(wàn)，就又做了5萬(wàn)的暫估。那1-3季度就一共暫估了萬(wàn)15萬(wàn)。告訴客戶賬面差15萬(wàn)的票，讓年底前拿成本費(fèi)用來(lái)沖。 還有一種情況比如說(shuō)，1季度2季度沒(méi)暫估。3季度做完帳發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額是25萬(wàn)，所得稅費(fèi)用是2萬(wàn)。那這個(gè)時(shí)候應(yīng)該暫估多少呢？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/09 22:44
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你就要跟客戶溝通，年底前能提供多少發(fā)票，再根據(jù)行業(yè)和企業(yè)情況來(lái)判斷，做暫估
2022 10/09 22:47
84784993
2022 10/09 22:56
不是呀，就是說(shuō)我先算出來(lái)，告訴他差多少，讓他拿過(guò)來(lái)，他拿多少是他的事情，拿不過(guò)來(lái)就轉(zhuǎn)出來(lái)交稅。我現(xiàn)在就想問(wèn)下這個(gè)數(shù)我怎么算
小小霞老師
2022 10/10 09:10
那你根據(jù)企業(yè)所得稅稅負(fù)率去算的呢
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