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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我去年因?yàn)槌杀景l(fā)票不夠,暫估了一些成本,今年的賬務(wù)如何處理?公司是小規(guī)模,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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你好,去年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎?
2022 10/10 10:44
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2022 10/10 10:53
老師,我沒太明白你的意思!我今年1月把去年暫估的沖減了,去年做賬的時(shí)候是借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,今年沖減的時(shí)候是借’應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。今年成本進(jìn)來以后,就導(dǎo)致我的利潤(rùn)是負(fù)數(shù),實(shí)際上我是有利潤(rùn)的。這個(gè)要如何處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/10 10:56
你好,忽略這個(gè)就可以的,你賬上就是虧損的,你怎么知道你是盈利,你從哪里知道你是盈利的。但是你賬上就是虧損,你這賬上沒有問題啊。
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2022 10/10 11:00
老師的意思我的賬不需要調(diào)整,按虧損的申報(bào)就行,是么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/10 11:01
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
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