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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你看這張表，附加稅怎么算出來(lái)的、我這多了一項(xiàng)留底退稅本期扣除額
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繳納的增值稅減去增值稅增量留底退稅）*稅率
2022 10/10 13:07
郭老師 
2022 10/10 13:07
增值稅退稅退了增值稅沒有給你退，附加稅，正常的附加稅也應(yīng)該退回來(lái)的，但是他附加稅沒有給你退，留著以后你需要繳納的在抵扣
84784997 
2022 10/10 13:09
好的，之前留底退稅退回做的分錄：借銀行存款、貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 10/10 13:09
你好
是的，是這么做的。
84784997
2022 10/10 13:09
抵扣了我需要分錄反做是吧
郭老師
2022 10/10 13:10
你好，不需要做的你的
附加稅別計(jì)提不就可以了
84784997
2022 10/10 13:10
老師、增值稅扣除后也和480.99不一致啊
84784997
2022 10/10 13:11
我附加稅不計(jì)提嗎？
郭老師
2022 10/10 13:12
你的增值稅有什么關(guān)系？這個(gè)表格你繳納多少附加
計(jì)提
多少不就可以啦，
這個(gè)
表格里面和增值稅有什么關(guān)系啊，你增值稅前面都已經(jīng)做好了。
84784997
2022 10/10 14:30
這個(gè)我知道，但留底退稅抵扣增值稅這比分錄我應(yīng)該怎么做呢
84784997
2022 10/10 14:30
這塊不是特別明白
郭老師
2022 10/10 14:31
本來(lái)應(yīng)該繳納100的附加稅但是抵扣了只需要繳納80，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅80啊，這回了解了嗎？
郭老師
2022 10/10 14:31
就是不用體現(xiàn)了，本來(lái)你應(yīng)該計(jì)提100的，現(xiàn)在只需要集體80就可以的，其他的不用體現(xiàn)了，抵扣的不用提現(xiàn)，不用做不用做。
84784997
2022 10/10 14:33
啊，那只做附加稅這筆！
郭老師
2022 10/10 14:33
對(duì)的，是的，是這么理解的。
84784997
2022 10/10 14:48
好的老師知道了，謝謝
郭老師
2022 10/10 14:49
不用客氣，工作愉快。
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