問(wèn)題已解決

老師，這題怎么做:甲公司有下列資產(chǎn):機(jī)器設(shè)備,原價(jià)4050000元,已計(jì)提折舊1350000 元,公允價(jià)值2800000元;生產(chǎn)用模具,價(jià)4500000元,公允價(jià)值5250000 支付銀行存款339000元(其中,補(bǔ)價(jià)300000元,稅差39000元): 乙公司有下列資產(chǎn):10輛貨運(yùn)車,賬面價(jià)值2250000元,已累計(jì)折舊750000 元,公允價(jià)值2250000元;5臺(tái)專用設(shè)備:原價(jià)3000000元,折舊1350000 元,公允價(jià)值2500000元:15輛客運(yùn)汽車,原價(jià)4500000元,折舊1200000 元,公允價(jià)值3600000元。同時(shí),乙公司收到甲公司支付銀行存款3390000 元。甲、乙企業(yè)增值稅稅率13% 要求:編制甲乙兩公司相關(guān)分錄

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 00:11
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金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 甲： 借：固定資產(chǎn)清理2700000 ? ? ? 累計(jì)折舊 1350000 ? ?貸：固定資產(chǎn) 4050000 借：固定資產(chǎn)-汽車 2250000 ? ? ? ?固定資產(chǎn)-專用設(shè)備 2500000 ? ? ? ? 固定資產(chǎn)-客運(yùn)汽車? 3600000 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1085500 ? 貸：固定資產(chǎn)清理 2700000 ? ? ? ? 資產(chǎn)處置損益 100000 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）1046500 ? ? ? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 5250000 ? ? ? ?銀行存款 339000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 450000 ? ?貸：庫(kù)存商品 450000 乙： 借：固定資產(chǎn)清理1500000 ? ? ? 累計(jì)折舊 750000 ? ?貸：固定資產(chǎn)2250000 借：固定資產(chǎn)清理1650000 ? ? ? 累計(jì)折舊?1350000 ? ?貸：固定資產(chǎn)3000000 借：固定資產(chǎn)清理3300000 ? ? ? 累計(jì)折舊?1200000 ? ?貸：固定資產(chǎn)4500000 借：庫(kù)存商品 5250000 ? ? ?固定資產(chǎn) 2800000 ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1046500 ? ?銀行存款?339000 ? 貸：固定資產(chǎn)清理 6450000 ? ? ? ? 資產(chǎn)處置損益1900000 ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）1085500 ? ? ?? ? ?
2022 10/11 00:38
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