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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們9月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話申報(bào)和做賬應(yīng)該怎么操作呀？我們還有加計(jì)抵減。如果銷項(xiàng)是6243，進(jìn)項(xiàng)是6289，加計(jì)抵減*10%就是629，那就是應(yīng)交增值稅就是-674，附加稅-80，合計(jì)就是多755，那就是說(shuō)我們這個(gè)月可以不用交稅吧！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，不需要繳納的。
2022 10/11 09:38
84785045 
2022 10/11 09:40
那多余的留到下個(gè)月抵扣還是什么呢？電子稅務(wù)局要怎么填寫(xiě)呢？
郭老師 
2022 10/11 09:43
你好，剩下的留著以后抵扣
這個(gè)加計(jì)扣除，你抵扣多少，在實(shí)際抵扣金額附表四里面填寫(xiě)多少，剩余的會(huì)在期末余額里面。
84785045
2022 10/11 09:46
那下個(gè)月的時(shí)候余額會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)還是什么呀？
郭老師
2022 10/11 09:48
你好，在附表四的起初余額里面。
郭老師
2022 10/11 09:48
你需要抵扣的時(shí)候，再去填寫(xiě)附表四的實(shí)際抵扣金額就可以。
84785045
2022 10/11 09:49
那賬務(wù)怎么做呢分錄？
郭老師
2022 10/11 09:51
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，貸，營(yíng)業(yè)外收入
需要抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84785045
2022 10/11 09:52
多余的不用做賬嗎？
郭老師
2022 10/11 09:53
好多余的做進(jìn)去了，第一個(gè)分錄不就是嗎？
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