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老師，我是不是要把九月的賬做完了才能申報季度所得稅報表是嗎

84784992| 提问时间：2022 10/11 09:50
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是的，是這樣的
2022 10/11 09:51
84784992
2022 10/11 09:51
那九月里面計提所得稅，我不知道是多少，怎么計提喃
鄒老師
2022 10/11 09:53
你好，出具了9月份的利潤表，就可以計算第三季度的所得稅啊? 季度所得稅? 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
84784992
2022 10/11 09:54
小型微利企業(yè)好像不是25%那么算的
鄒老師
2022 10/11 09:54
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5%
84784992
2022 10/11 09:55
就是七八九月的利潤總額加起來，×2.5%嗎
84784992
2022 10/11 09:57
利潤表里直接出第三季度的表，照著填就行了哈
鄒老師
2022 10/11 09:57
你好，不一定，因為之前季度可能是虧損呢。 這個才是正確的思路 季度所得稅? 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
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