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哪填的不對嗎?請老師講明白點(diǎn)

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84784962| 提问时间:2022 10/11 12:22
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文靜老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
同學(xué),你好 你們是開具的免稅普票吧?
2022 10/11 12:34
84784962
2022 10/11 12:37
小規(guī)模納稅人增值稅報表,現(xiàn)在申報就顯示這個,我是什么也不明白不會,請老師告知哪里不對怎么填寫
文靜老師
2022 10/11 12:38
我先確定下你的開票情況,你們這個季度是開具的免稅普票吧?
84784962
2022 10/11 12:40
是的,開了43560
文靜老師
2022 10/11 12:42
好的,這種情況不能填寫第三行,第三行是征稅的普票,同時第三行填寫了,第一行也得寫,第一行是下面的合計。
84784962
2022 10/11 12:42
發(fā)票信息刷新出來的數(shù),我點(diǎn)申報就顯示那樣
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文靜老師
2022 10/11 12:42
你填寫第十行小微企業(yè)免稅銷售額就可以了,下面會自動計算免征稅額,減免稅明細(xì)表也不需要填寫
84784962
2022 10/11 12:43
第一行不讓填??!第三行現(xiàn)在我是改不了,刪不掉
文靜老師
2022 10/11 12:44
退出重新進(jìn),重新填寫
84784962
2022 10/11 12:50
老師重新進(jìn)本年累計數(shù)不一樣了,我要是發(fā)票刷新本期數(shù)第三行就出來,!我現(xiàn)在改怎么做
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文靜老師
2022 10/11 13:56
直接填寫第十行43560,同學(xué)
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