00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，以前不需要交增值稅的時(shí)候，加計(jì)抵減稅額用不到，一直余在那里，不用做加計(jì)抵減稅額的帳吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不用了，這個(gè)家具抵扣是實(shí)際抵減時(shí)候才做賬。
2022 10/11 13:19
84785009 
2022 10/11 13:24
老師，那就是以前很久都沒(méi)有交增值稅，有四千多的加計(jì)抵減稅額，這次需要交增值稅，是不是計(jì)提的時(shí)候金額是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底稅，這個(gè)四千多的加計(jì)抵減稅額不用計(jì)算里面，等繳納時(shí)，借未交增值稅，貸銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（加計(jì)抵減的稅額，是這樣的嗎）
84785009
2022 10/11 13:25
最后說(shuō)錯(cuò)了，是營(yíng)業(yè)外收入
陳詩(shī)晗老師 
2022 10/11 13:29
對(duì)的對(duì)的，后面的處理沒(méi)問(wèn)題的。
84785009
2022 10/11 13:35
老師，就是計(jì)提增值稅的時(shí)候，不需要減掉加計(jì)抵減的金額對(duì)吧
陳詩(shī)晗老師
2022 10/11 13:38
不用的，就是你實(shí)際享受抵減的時(shí)候再做這一步。
84785009
2022 10/11 13:43
老師，那我前面兩個(gè)月都是計(jì)提的最終繳納的金額，是不是可以沖銷(xiāo)重新計(jì)提啊
陳詩(shī)晗老師
2022 10/11 13:46
可以的，你把之前的沖銷(xiāo)重新計(jì)提就可以的。
84785009
2022 10/11 13:52
老師，幫我看一下，這樣對(duì)吧
陳詩(shī)晗老師
2022 10/11 13:52
沒(méi)問(wèn)題的，這樣處理可以的。
84785009
2022 10/11 13:55
好的，非常感謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 10/11 13:59
不客氣，祝你工作愉快。
閱讀 383
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1015
意見(jiàn)反饋
