問題已解決

老師，我們是購買方，這種情況說是購買方開信息表，但紅字發(fā)票還是銷售方開，只是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在退票的話不知怎么處理稅務(wù)

84784965| 提問時(shí)間：2022 10/11 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借預(yù)付賬款 貸庫存商品， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 10/11 14:51
84784965
2022 10/11 15:02
我9月已將這張退票做了紅字憑證沖減，但9月我們沒有開紅字信息表給銷售方，只能在10月開，這樣就要11月初申報(bào)10月稅時(shí)才做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧？這樣的話還有一個(gè)問題就是稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出月份晚于賬務(wù)上沖減這張發(fā)票月份1個(gè)月，有沒問題呢？
郭老師
2022 10/11 15:04
是的是的，是這么做的，沒有關(guān)系。
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