問題已解決

老師請問一下，我們單位的固定資產(chǎn)處置了，在會計上列入了固定資產(chǎn)清理科目，同時產(chǎn)生了處置收益，在會計角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項，但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理，那我報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益，與我的增值稅申報數(shù)不一致，這樣就要怎么處理呢

84785020| 提問時間：2022 10/12 10:42
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84785020
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
不用申報？
2022 10/12 10:46
小林老師
2022 10/12 10:42
您好，這部分不需要額外處理，清楚差異原因即可
小林老師
2022 10/12 10:49
您好，是申報，就是i差異可以忽略的，增值稅與企業(yè)所得稅收入口徑不一定完全相同
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