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問題已解決
老師，小規(guī)模進項沒有發(fā)票，人家也開不出發(fā)票，但我們賣出去客戶要開發(fā)票，我們可以開嗎？然后自己把所開發(fā)票交稅就好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個可以的
暫估成本就可以開了
2022 10/12 13:23
84784971 
2022 10/12 13:26
但是后續(xù)也收不到進項票的，這個有影響嗎
樸老師 
2022 10/12 13:29
同學你好
匯算清繳調(diào)增就可以了
84784971
2022 10/12 13:36
就比如我現(xiàn)在進一個東西，沒有成本發(fā)票，但我賣出去給客戶，客戶要我開的是3個點的專票，我暫估成本，還是暫估入庫這個科目啊，然后開出3個點的專票，然后把稅交了就是了，沒有成本票沒關系嗎
84784971
2022 10/12 13:36
匯算清繳調(diào)增是哪一項調(diào)整啊，沒處理過不會
樸老師
2022 10/12 13:39
納稅調(diào)整項目明細表里做調(diào)增
84784971
2022 10/12 13:42
那這個是用暫估入庫科目，還是新建一個暫估成本科目啊
樸老師
2022 10/12 13:53
同學你好
這個是
借庫存商品
貸應付賬款暫估
這樣的
84784971
2022 10/12 14:06
后續(xù)也不用調(diào)整，就是等匯算清繳的時候，吧這個應付賬款的暫估調(diào)增嗎？
樸老師
2022 10/12 14:08
是調(diào)增成本哦
因為庫存商品結轉(zhuǎn)到成本了
他沒有發(fā)票
84784971
2022 10/12 14:13
那這個應付賬款：暫估入庫
收不到發(fā)票的，一直掛著數(shù)據(jù)怎么處理了
樸老師
2022 10/12 14:19
同學你好
這個沒事
你調(diào)增就可以
84784971
2022 10/12 14:21
稅務方面是可以調(diào)增不抵扣，但會計方面一直掛著數(shù)據(jù)平不了賬沒影響嗎
樸老師
2022 10/12 14:24
同學你好
嗯
這個沒有影響
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