問(wèn)題已解決

今年繳納去年水利基金基金會(huì)計(jì)分錄

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 15:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借，以前年度損益調(diào)整在銀行存款。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2022 10/12 15:17
84785046
2022 10/12 15:28
可以直接利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，到時(shí)候有涉及到遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債科目嗎
東老師
2022 10/12 15:28
沒(méi)問(wèn)題，是可以這么想的。
84785046
2022 10/12 15:47
會(huì)涉及到遞延所得稅科目嗎
東老師
2022 10/12 15:48
一般小企業(yè)不會(huì)用這個(gè)會(huì)計(jì)科目。
84785046
2022 10/12 15:50
到時(shí)候年度匯繳清算直接調(diào)減就可以嗎
東老師
2022 10/12 15:51
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，這么操作就可以。
84785046
2022 10/12 15:56
那我在年報(bào)哪里調(diào)整啊
東老師
2022 10/12 15:56
你得調(diào)整之前的年報(bào)，修改之前的年報(bào)。
84785046
2022 10/12 16:01
年報(bào)的時(shí)候，我應(yīng)該在那里調(diào)減，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面夸期扣除項(xiàng)目嗎
東老師
2022 10/12 16:01
對(duì)沒(méi)錯(cuò)，就是在這里面調(diào)整。
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