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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！另一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬，應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)是貸方余額，這個(gè)什么回事呢？
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你好，正常暫無(wú)入庫(kù)的話，我們是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估，所以余額在貸方是正常的，就是說(shuō)大體先估計(jì)一個(gè)數(shù)先入賬，后期的話實(shí)際拿到發(fā)票以后就把這個(gè)科目給沖減掉了。
2022 10/12 16:25
84784963 
2022 10/12 16:27
問(wèn)題是現(xiàn)在他沒有沖，就掛著了，我也查不到對(duì)應(yīng)的數(shù)額。然后所以應(yīng)付賬款科目下的客戶都是平的
李霞老師 
2022 10/12 16:30
你好同學(xué)，應(yīng)付賬款暫估那個(gè)科目也是平的嗎？
84784963
2022 10/12 16:32
不平，是貸方余額。
李霞老師
2022 10/12 16:34
你好，那就說(shuō)明他是正確的呀，后期咱反沖的他的時(shí)候直接寫反方向的金額就可以。
84784963
2022 10/12 16:49
老師，已經(jīng)沒有要付款的客戶了。所有的業(yè)務(wù)結(jié)清了。我才這么苦惱。
李霞老師
2022 10/12 16:51
你好，那就借應(yīng)付賬款暫估貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784963
2022 10/12 17:02
老師，40萬(wàn)喲，
李霞老師
2022 10/12 17:03
你好，那有點(diǎn)兒奇怪了，這中間一定是有問(wèn)題的，要不然不可能會(huì)直接平，是不是之前，是不是有發(fā)票沒有拿到。
84784963
2022 10/12 17:11
都有拿到發(fā)票，她們是代理記賬的亂七八糟的。他們收到票就直接是應(yīng)付賬款票上的公司沒有去看以前有沒有應(yīng)付的暫估，但是也找不到支付出去一樣的金額。
李霞老師
2022 10/12 17:18
你好，他真的不好調(diào)整了，因?yàn)檫@個(gè)金額太大了。要不先掛帳吧，后期再根據(jù)其他的看看有沒有其他的情況再調(diào)整。
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