問(wèn)題已解決

二季度盈利了計(jì)提了企業(yè)所得稅，三季度又虧損了，耳二季度多計(jì)提的企業(yè)所得稅要在三季度做沖減分錄嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 17:03
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正常不需要，因?yàn)樵蹅兌径扔脑?，?yīng)該是交納所得稅的。
2022 10/12 17:08
84784988
2022 10/12 17:10
二季度盈利了計(jì)提并繳納了所得稅，三季度又有點(diǎn)虧損這樣二季度就多交了所得稅，需要做抵減所得稅的計(jì)提分錄嗎
李霞老師
2022 10/12 17:17
你好，咱已經(jīng)交了的錢不需要再充電了。
李霞老師
2022 10/12 17:17
已經(jīng)繳納的稅款不需要再?zèng)_了。
84784988
2022 10/12 17:18
那多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦？不做賬務(wù)處理嗎？
李霞老師
2022 10/12 17:23
你好，咱多計(jì)提的，那就反沖掉就行了，做一個(gè)相反的分錄。
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