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匯算清繳--職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪酬賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 稅收金額是應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)，

84784973| 提问时间：2022 10/13 08:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好，賬載金額是應(yīng)發(fā)工資看貸方發(fā)生額合計 實(shí)際金額和稅收金額是借方發(fā)生額合計實(shí)際發(fā)到手再加上個人負(fù)擔(dān)的，社保加上個稅的。
2022 10/13 08:30
84784973
2022 10/13 08:57
如果是1月份把去年的工資都發(fā)放完畢了，賬載金額 實(shí)際金額稅收金額 三者金額不是一樣的嗎
郭老師
2022 10/13 09:00
你好，是一樣的，只要匯算清交之前發(fā)下去就是一樣。
84784973
2022 10/13 09:04
各類基本社會保障性繳款 賬載金額是應(yīng)付職工薪酬-社保 貸方發(fā)生額嗎 就是計提的單位社保部分 ，公積金也是這樣嗎
郭老師
2022 10/13 09:05
對的，是的，是這么做的。
84784973
2022 10/13 09:10
最后一個問題 老師，資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表 我司租賃的房租2年 賬務(wù)上在長期待攤費(fèi)用-房租，這個房租需要在這張表里長期待攤費(fèi)用里面攤銷嗎 ？
郭老師
2022 10/13 09:10
對的，是的，需要填寫的。
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