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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，分公司對(duì)公打給員工的報(bào)銷款，這個(gè)應(yīng)該做到哪個(gè)科目里面，沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，發(fā)票是開給總公司的
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你好，這個(gè)業(yè)務(wù)是哪個(gè)企業(yè)的？
2022 10/13 10:03
郭老師 
2022 10/13 10:03
員工報(bào)銷的這個(gè)費(fèi)用，他是為哪個(gè)企業(yè)發(fā)生的？
84784980 
2022 10/13 10:07
業(yè)務(wù)有一部分是分公司的有一部分是總公司的
郭老師
2022 10/13 10:09
那你們只需要報(bào)銷你公司的就可以的，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，沒有發(fā)票，正常做賬，就是不允許抵扣
84784980
2022 10/13 10:46
沒有發(fā)票也可以做到管理費(fèi)用里嗎？
郭老師
2022 10/13 10:49
對(duì)的，是的，沒有的也可以做，但是不允許抵扣所得稅匯算清繳調(diào)增。
84784980
2022 10/13 10:51
根據(jù)銀行回單做嗎？ 銀行對(duì)公打給公司員工個(gè)人，摘要備注了報(bào)銷款，這樣也可以直接借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 10/13 10:53
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
84784980
2022 10/13 10:57
那我匯算清繳的時(shí)候把這些金額調(diào)出來，要一個(gè)月一個(gè)月加嗎？ 可以直接借現(xiàn)金貸銀行嗎？
郭老師
2022 10/13 11:02
你好，那你的現(xiàn)金增加了嗎？如果你這樣做的話，你的現(xiàn)金能增加嗎？能一致嗎？
郭老師
2022 10/13 11:02
你不用一個(gè)月一個(gè)月的增加，你可以自己?jiǎn)为?dú)記錄。
84784980
2022 10/13 11:05
其他應(yīng)付款的二級(jí)科目是啥？
郭老師
2022 10/13 11:07
你好，二級(jí)科目寫個(gè)人的名字。
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