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其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款負(fù)數(shù)未見重分類？
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您好，是你們單位沒有重分類嗎
2022 10/13 10:55
84784959 
2022 10/13 11:01
就是在初始化的時候，維護有其它應(yīng)付款的負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表勾選了重分類，可是生成看，沒見負(fù)數(shù)被重分類。
小鎖老師 
2022 10/13 11:03
您好，那你們就需要手動做了
84784959
2022 10/13 11:05
應(yīng)收應(yīng)付是有被重分類，不知為何其它應(yīng)收、其它應(yīng)付不重分類
84784959
2022 10/13 11:07
這個怎么手工做？
小鎖老師
2022 10/13 11:07
您好，手工做一筆? 借 其他應(yīng)收款? 貸 其他應(yīng)付款
84784959
2022 10/13 11:11
問題我是在初始化維護的時候，期初數(shù)據(jù)填制，難道要直接把其它應(yīng)付款的負(fù)數(shù)填在其它應(yīng)收款科目下？
小鎖老師
2022 10/13 11:18
邏輯關(guān)系是這個樣子
84784959
2022 10/13 11:23
奇怪的是，其它應(yīng)付款的其它二級科目負(fù)數(shù)又能被重分類，但是就這個有輔助賬的二級不被重分類，不知道是啥問題
小鎖老師
2022 10/13 11:24
應(yīng)該就是你們軟件的問題了
84784959
2022 10/13 11:33
不應(yīng)該呀。搞不懂都是同一個科目下，怎么會出現(xiàn)兩種情況。沒有辦法解決嗎
小鎖老師
2022 10/13 11:35
主要是不是快賬軟件，所以設(shè)置不一樣，當(dāng)然了可以用手工，就我剛才說的
84784959
2022 10/13 12:03
是金蝶云星辰專業(yè)版。
小鎖老師
2022 10/13 12:07
嗯，還是手工做吧這個
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