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你好，老師，去年的工資忘記計提，今年9月計提，做了以前年度損益分錄，系統(tǒng)上也結(jié)轉(zhuǎn)了損益，你看看這些分錄，哪里不對，需要怎么去做
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你好，對的是的，這個是正確的。
2022 10/13 12:22
84785002 
2022 10/13 12:30
那結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么以前年度損益還是在借方，而且還是負數(shù)體現(xiàn)的
郭老師 
2022 10/13 12:32
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤沒有余額啦，你在哪里看到的。
84785002
2022 10/13 12:36
就是做9月的賬，發(fā)現(xiàn)工資少計提了，就查到去年12月沒有計提，就做了補計提這個分錄在9月，你可以看看我發(fā)的圖，結(jié)轉(zhuǎn)之后就這樣了
郭老師
2022 10/13 12:36
對的是的，你看一下科目余額表里面是不是沒有余額了，只要沒有余額了就是正確的。
郭老師
2022 10/13 12:36
他這個結(jié)轉(zhuǎn)也可以借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，然后做相反的復(fù)數(shù)也可以的，沒有問題。
84785002
2022 10/13 13:05
科目余額表里看年度損益的余額？如果是的話，我剛看了，9月科目余額表里沒有以前年度損益這個科目了
84785002
2022 10/13 13:07
你看看科目余額表
FAILED
郭老師
2022 10/13 13:10
號沒有余額就是正確的。
84785002
2022 10/13 15:09
那就是我發(fā)給你看的分錄沒有問題了？這樣就可以期末結(jié)轉(zhuǎn)到10月，然后正常的做分錄入帳就行了？
郭老師
2022 10/13 15:10
你這個沒有問題的可以的。
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