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你好，老師 我們賣廢鐵，這個怎么做賬了
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你好，賣廢鐵
借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他業(yè)務收入，應交稅費
2022 10/14 09:11
84785013 
2022 10/14 09:12
老師? 只要是收入，就交銷項稅額嗎
84785013
2022 10/14 09:13
那營業(yè)外收入需要做銷項稅額嗎
鄒老師 
2022 10/14 09:14
你好，正常情形下的收入，是會涉及銷項稅額的。
營業(yè)外收入，不需要做 銷項稅額
84785013
2022 10/14 10:01
老師? 我是供熱公司的，現(xiàn)在要退以前年度的暖費了怎么做賬了，當時做賬的時候是借：? 銀行存款? 貸：主營業(yè)務收入? ?應交增值稅~銷項稅額
鄒老師
2022 10/14 10:02
你好
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入，應交稅費—? ?應交增值稅~銷項稅額
貸：銀行存款
84785013
2022 10/14 10:02
以前年度損益調(diào)整這個科目沒用過，這個月末需要結轉嗎？
鄒老師
2022 10/14 10:03
你好，月末需要結轉到? ?利潤分配—未分配利潤?
84785013
2022 10/14 10:09
我們當月只用本年利潤，年底一次性結轉可以嗎
鄒老師
2022 10/14 10:09
你好，可以月末結轉，也可以年底一次性結轉，都是可以的
84785013
2022 10/14 10:11
這個結轉是不是要手工結轉了
鄒老師
2022 10/14 10:12
你好，是的，是這樣的
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