問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，非正常損失原材料對(duì)應(yīng)的運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不是也要轉(zhuǎn)出嗎？財(cái)稅2016.30號(hào)文規(guī)定 非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物，以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 09:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，非正常損失原材料對(duì)應(yīng)的運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額，也要轉(zhuǎn)出
2022 10/14 09:22
84785032
2022 10/14 09:48
這是課件里的解析，是不是解析錯(cuò)了。而且，還有一道題目，解題方法完全不一樣，圖片中的。請(qǐng)老師幫忙解答一下，購(gòu)進(jìn)免稅產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%貨物的非正常損失，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)究竟該怎么計(jì)算？
家權(quán)老師
2022 10/14 09:51
他還沒(méi)領(lǐng)用，是材料損失，當(dāng)然是按9%的稅率還原呀
84785032
2022 10/14 09:53
上面那道解析里用的是10%…
家權(quán)老師
2022 10/14 09:58
上面那個(gè)是產(chǎn)品，后邊那個(gè)還是材料
84785032
2022 10/14 10:33
意思是上面那個(gè)就是按10%計(jì)算嗎？那運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎？麻煩您給出兩道題目的正解
家權(quán)老師
2022 10/14 10:38
是的，就是你說(shuō)的那個(gè)意思。
84785032
2022 10/14 10:40
上面那道題都，也是原材料呀，他寫著是免稅農(nóng)產(chǎn)品保管不善，不是說(shuō)生產(chǎn)的貨物保管不善。
家權(quán)老師
2022 10/14 10:45
你看關(guān)鍵字，是產(chǎn)品損失
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