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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們上個(gè)月購買贈(zèng)品已經(jīng)付款了，這個(gè)月才收到發(fā)票，上個(gè)月我做的分錄：借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款，這個(gè)月收到發(fā)票我該怎么做呢？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：銷售費(fèi)用 藍(lán)字 貸：銷售費(fèi)用 借方紅字 或者把票直接粘到那個(gè)憑證后面
2022 10/14 10:32
84785020 
2022 10/14 10:33
直接把票粘那后面就不需要再做分錄了嗎？老師
曉寧老師 
2022 10/14 10:34
是的。是這樣的。因?yàn)樯显乱呀?jīng)入費(fèi)用了。
84785020
2022 10/14 10:35
好的，謝謝老師
曉寧老師
2022 10/14 10:37
不客氣，祝您工作順利
84785020
2022 10/14 10:39
老師，我再請教一個(gè)問題，就是我這個(gè)月在抵扣發(fā)票那里勾選了發(fā)票，但還沒收到發(fā)票，我該怎么做賬？是現(xiàn)在做嗎還是等發(fā)票到了再做？
曉寧老師
2022 10/14 10:45
一定要票在手再勾選，不然出事了不是一般的麻煩，如果能取消勾選就取消。不能取消就這樣做
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785020
2022 10/14 10:47
就是不太懂，所以就做錯(cuò)了，以后就明白了
84785020
2022 10/14 10:49
這樣做分錄我沒太明白呢？老師
84785020
2022 10/14 10:50
就是把還沒收到這幾張都做成這樣的分錄嗎？那后面收到了又該怎么做呢？老師
曉寧老師
2022 10/14 11:00
更正一下，發(fā)票未到先抵后做。借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付帳款
等發(fā)票到了，再補(bǔ)記：
借：原材料
貸：應(yīng)付帳款
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