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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我再請(qǐng)教一個(gè)問題，就是我這個(gè)月在抵扣發(fā)票那里勾選了發(fā)票，但還沒收到發(fā)票，我該怎么做賬？是現(xiàn)在做嗎還是等發(fā)票到了再做？
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你好，你知道這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的嗎。如果不知道的，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。
2022 10/14 11:30
84785020 
2022 10/14 11:40
不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 是這樣嗎？老師
郭老師 
2022 10/14 11:43
你好，為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？這個(gè)不允許抵扣嗎？
郭老師
2022 10/14 11:43
只有不允許抵扣的增值稅才需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84785020
2022 10/14 11:45
可以抵扣，但是還沒收到紙質(zhì)的發(fā)票，要是后期收不到了又該怎么辦呢？
郭老師
2022 10/14 11:47
后期收不到，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？只要有業(yè)務(wù)，
丟失一方去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后銷售方給你提供第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
84785020
2022 10/14 11:59
有兩張我也記不住有沒有業(yè)務(wù)發(fā)生了，那后期收到發(fā)票了又該怎么做呢？老師
郭老師
2022 10/14 12:00
你好，那你自己先單獨(dú)記錄上，省得以后忘。
郭老師
2022 10/14 12:00
如果是購買貨物的，做剩余的那一部分，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84785020
2022 10/14 12:01
應(yīng)該是購買贈(zèng)品的，我做的都是銷售費(fèi)用
郭老師
2022 10/14 12:02
你好，你們買來贈(zèng)送出去的嘛，應(yīng)該是庫存商品，你贈(zèng)送出去在做銷售費(fèi)用。
郭老師
2022 10/14 12:03
你想直接做招待費(fèi)，里面抵扣不了的。
84785020
2022 10/14 12:08
發(fā)票已經(jīng)找到了，會(huì)寄過來，那我該怎么做分錄？老師
郭老師
2022 10/14 12:13
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
做剩余的
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