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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月份開的專票，發(fā)票稅率開錯(cuò)，開成1%，7月份開了紅字發(fā)票，重新開了一張3%稅率的發(fā)票，請(qǐng)問老師，這要怎么做賬和申報(bào)增值稅？
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?你好 ；? 你是小規(guī)模的話； 你紅沖的發(fā)票金額 和 開3%發(fā)票金額； 是否有差異金額? ?
2022 10/14 12:30
84784962 
2022 10/14 12:36
是的老師，有差異金額。
meizi老師 
2022 10/14 12:39
?你好；? ?你們會(huì)負(fù)數(shù)金額嗎 ？ 如果你是季報(bào) ； 你開專票? ； 紅沖了專票； 又開了專票 ；那么你就 用開的 3%稅率的發(fā)票金額減去紅沖1%發(fā)票金額? ?來報(bào) 2欄次和1欄次去報(bào)稅? ?
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