問(wèn)題已解決

不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅勾選抵扣了，當(dāng)月怎么處理？可以撤銷(xiāo)再重新申報(bào)嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/15 06:58
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暖暖老師
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你好。先勾選然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要更正錯(cuò)誤的申報(bào)表
2022 10/15 06:59
84785001
2022 10/15 07:06
當(dāng)月還需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎，可以直接撤銷(xiāo)勾選嗎？
暖暖老師
2022 10/15 07:08
不可以，發(fā)票是先勾選再轉(zhuǎn)出
84785001
2022 10/15 07:17
哦，那就是在申報(bào)那里有個(gè)轉(zhuǎn)出表，分錄也加個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不？
84785001
2022 10/15 07:18
另外其他不能勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一直不勾選放哪里就行了是不？
暖暖老師
2022 10/15 07:25
是的，一直放著會(huì)形成滯留票的
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