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老師好，小規(guī)模申報(bào)表，未開具發(fā)票金額在哪一欄填寫？目前只有1%這欄可以填

84785009| 提問時(shí)間：2022 10/15 13:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，總的收入是多少？ 是個(gè)體戶，還是公司類型？?
2022 10/15 13:44
84785009
2022 10/15 13:46
是公司的。總數(shù)1050643.62 普票免稅開了357916.67 專票3%開了249525.33，這兩個(gè)數(shù)自動(dòng)帶入的
鄒老師
2022 10/15 13:47
你好，無票收入并入普通收入一起填寫就是了?
84785009
2022 10/15 13:49
普通收入免稅項(xiàng)也是表自動(dòng)帶入的數(shù)據(jù)，灰色的，改不了
鄒老師
2022 10/15 13:50
你好，申報(bào)表的收入是自行填寫的才是啊?
84785009
2022 10/15 13:53
每個(gè)月開票數(shù)是自動(dòng)帶入的，以前未開具發(fā)票這欄是自己填寫的
鄒老師
2022 10/15 13:54
你好，申報(bào)表的收入是自行填寫的才是啊 如果按你說的自動(dòng)帶入，那無票收入不是無法申報(bào)了
84785009
2022 10/15 13:56
開票的不是手錄的，自動(dòng)的，未開具發(fā)票的以前不免稅時(shí)手錄的。這季度免稅，未開具不能填
鄒老師
2022 10/15 13:57
你好，這季度免稅，未開具不能填（那就需要問稅局方面，是什么原因?qū)е碌牧耍?/div>
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