問(wèn)題已解決

1.第一題也沒(méi)提研發(fā)費(fèi)用是多少，加計(jì)扣除額怎么算的100？ 2.第四小題，境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用的三分之二怎么算？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/15 20:21
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，100萬(wàn)元*100%計(jì)算得出
2022 10/15 20:24
小林老師
2022 10/15 20:24
您好，1 2 3合計(jì)境內(nèi)金額
84784995
2022 10/15 22:35
100萬(wàn)不是無(wú)形資產(chǎn)的攤銷額嗎？不是研發(fā)費(fèi)用，第1小題問(wèn)的是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額，研發(fā)費(fèi)用不應(yīng)該是未形成無(wú)形資產(chǎn)的金額嗎？
小林老師
2022 10/15 22:50
您好，是的，這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是研發(fā)費(fèi)用資本化產(chǎn)生的，隨著攤銷加計(jì)扣除
84784995
2022 10/16 15:14
1291元不計(jì)入計(jì)算境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用總額嗎？
小林老師
2022 10/16 15:26
您好，不是，477不是境內(nèi)的
84784995
2022 10/16 19:30
哦，知道了，可是無(wú)形資產(chǎn)攤銷的那100是2018年形成的無(wú)形資產(chǎn)，能算2021年的研發(fā)費(fèi)用嗎？
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