問(wèn)題已解決

老師你好請(qǐng)問(wèn),資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)年初余額是負(fù)數(shù)?怎么調(diào)整?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/16 16:55
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 只要這個(gè)負(fù)數(shù)是正確的。調(diào)整到:其他流動(dòng)資產(chǎn)。調(diào)表不調(diào)賬。
2022 10/16 16:56
84784994
2022 10/16 17:01
我也沒(méi)有多的進(jìn)賬,出現(xiàn)負(fù)數(shù)還有什么情況呢?
84784994
2022 10/16 17:01
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
立峰老師
2022 10/16 17:04
一、未認(rèn)證的發(fā)票入賬了沒(méi),入在哪個(gè)科目? 二、前期作賬是否有錯(cuò)誤? 三、賬面和申報(bào)表是否一致
84784994
2022 10/16 17:11
發(fā)票9月都認(rèn)證完了!就是現(xiàn)在不知道哪里錯(cuò)了,怎么自查呢
立峰老師
2022 10/16 17:13
將賬面的銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出、未交增值稅等明細(xì),逐一和申報(bào)表核對(duì) ,發(fā)現(xiàn)一個(gè)解決一個(gè)。做到一分不差。
84784994
2022 10/16 17:24
好的老師!謝謝
立峰老師
2022 10/16 17:25
好?的,有問(wèn)題可以再聯(lián)系,如果滿(mǎn)意可五星評(píng)價(jià)哈,謝謝!
84784994
2022 10/16 17:52
老師查了一下,2021年期末余額留下來(lái)的!但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都全部抵扣完了!
立峰老師
2022 10/16 17:53
那年初調(diào)整至:其他流動(dòng)資產(chǎn)即可。
84784994
2022 10/16 18:03
老師這種情況沒(méi)調(diào)過(guò),資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)年初余額-5800和應(yīng)交稅費(fèi)年初余額一樣的嘛!這里不太懂
立峰老師
2022 10/16 18:05
不用調(diào)賬。只是編報(bào)表時(shí)重分類(lèi)一下。 比如年初有應(yīng)交稅費(fèi)-5800是留抵稅額,那么編報(bào)表時(shí),應(yīng)編為其他流動(dòng)資 產(chǎn)5800 然后應(yīng)交稅費(fèi)的報(bào)表數(shù)是加上5800,就平了。
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