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問題已解決
老師，外貿(mào)企業(yè)，貨已到倉(cāng)庫(kù)，但是沒有收到貨款也沒有支付供應(yīng)商的款，怎么做分錄，然后這筆貨發(fā)出去給客戶了，但是沒有收到客戶的貨款也沒有支付供應(yīng)商的貨款，這個(gè)分錄怎么做。謝謝
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你好，你給對(duì)方開了發(fā)票的嗎？
2022 10/17 12:46
84784977 
2022 10/17 12:47
沒有給國(guó)外客戶開票，郭老師
郭老師 
2022 10/17 12:53
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估發(fā)出去，借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品。
84784977
2022 10/17 12:55
好的 那個(gè)科目里面沒有發(fā)出商品這個(gè)科目怎么辦呢
郭老師
2022 10/17 13:01
好那就第二個(gè)分錄不用做。
84784977
2022 10/17 13:03
這批貨發(fā)出去以后不做分錄沒有關(guān)系是吧？那到時(shí)候貨物發(fā)出去收到客戶貨款了分錄怎么做呢
84784977
2022 10/17 13:04
借應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存商品嗎
郭老師
2022 10/17 13:06
你以后開了發(fā)票再給我就可以當(dāng)借應(yīng)收賬款帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)才對(duì)
84784977
2022 10/17 13:08
好的 我下午再領(lǐng)悟一下 這一出一進(jìn)的對(duì)我來說有點(diǎn)復(fù)雜 我又想一個(gè)程序一個(gè)程序做清楚 謝謝郭老師 我先不評(píng)價(jià)，下午我可能還有問題想請(qǐng)教你
郭老師
2022 10/17 13:10
可以的，可以這么做的。
84784977
2022 10/17 19:21
郭老師，貨物從倉(cāng)庫(kù)發(fā)出，但是沒有收到貨款也沒有支付供應(yīng)商的款。我按你說的做分錄，新建了一個(gè)科目叫發(fā)出貨物，但是結(jié)賬的時(shí)候顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平，說是這個(gè)科目沒有在資產(chǎn)負(fù)債表里面。應(yīng)該怎么辦呢？
郭老師
2022 10/17 19:21
你的存貨里面沒有取到這個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
2022 10/17 19:21
這個(gè)發(fā)出商品借方余額在存貨里面。
84784977
2022 10/17 19:25
你說的存貨是不是庫(kù)存商品科目，你的意思是不是在庫(kù)存商品科目下建一個(gè)發(fā)出貨物子科目？我是另外新建的一個(gè)一級(jí)科目發(fā)出貨物
郭老師
2022 10/17 19:26
同學(xué)，我的意思是發(fā)出商品的借方余額在你的資產(chǎn)負(fù)債表存貨余額里面
郭老師
2022 10/17 19:26
就是你的存貨取數(shù)要包含這個(gè)發(fā)出商品，具體的怎么調(diào)整，可以問下軟件。
84784977
2022 10/17 22:35
我聯(lián)系了會(huì)計(jì)學(xué)堂賣我們軟件的老師，他說不需要新建一個(gè)科目，這個(gè)問題已經(jīng)解決了。謝謝老師。再麻煩老師一下，我們結(jié)匯了一筆款，折合人民幣67800塊錢，我做了收匯和結(jié)匯的分錄，收匯：借銀行存款美元 貸應(yīng)收賬款 結(jié)匯：借銀行存款人民幣 貸銀行存款美元。然后現(xiàn)在我想問一下怎么把這筆款轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。麻煩老師了。
郭老師
2022 10/17 22:37
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784977
2022 10/17 22:38
好的，謝謝老師。這么晚就不繼續(xù)打擾。辛苦老師了。晚安了。
郭老師
2022 10/17 22:44
不用客氣
有問題繼續(xù)問就可以
84784977
2022 10/17 22:58
今天這么晚了 問了這么多問題了 不打擾老師休息了 下次希望還能碰到郭老師 晚安 好夢(mèng)
郭老師
2022 10/17 23:03
非常感謝
早點(diǎn)休息
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