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小規(guī)模，季度內(nèi)代開了2張專票，一張已作廢，一張金額為32萬，普票一張金額為20萬，總金額超過45萬，請問增值稅申報(bào)表怎么填寫？
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您好
專票填在第一欄跟第二欄稅務(wù)代開專票欄次 普通發(fā)票填在12欄 其他免稅銷售額里面
2022 10/17 13:36
84785017 
2022 10/17 13:39
已經(jīng)去稅務(wù)局作廢還沒有收到退稅的那張發(fā)票要填進(jìn)去第一欄嗎
bamboo老師 
2022 10/17 13:43
請問是當(dāng)月開具當(dāng)月作廢嗎
84785017
2022 10/17 13:45
是8月開具，9月作廢的，我們是小規(guī)模，季度報(bào)稅
bamboo老師
2022 10/17 13:48
那只填沒有作廢的專票金額
84785017
2022 10/17 13:51
好的，那普票是技術(shù)合同免稅發(fā)票，填在12欄以后稅款計(jì)算6000元要填嗎？填哪里
bamboo老師
2022 10/17 14:01
在12欄以后稅款計(jì)算6000元 系統(tǒng)自動(dòng)帶入的?
然后填減免稅明細(xì)表
84785017
2022 10/17 14:36
減免填好了，現(xiàn)在應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)，附加稅也都是負(fù)數(shù)，這樣的情況是正常的嗎？附加稅下拉菜單里面沒有六稅兩費(fèi)減免這個(gè)政策可以選擇
bamboo老師
2022 10/17 14:44
應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)，附加稅也都是負(fù)數(shù)? 因?yàn)槟型硕?所以是負(fù)數(shù) 正常的
84785017
2022 10/17 14:48
那為什么減免稅明細(xì)表下拉菜單沒有六稅兩費(fèi)的政策，只有圖片這些
bamboo老師
2022 10/17 15:05
這個(gè)應(yīng)該是不需要選擇的 保存后返回有優(yōu)惠政策直接享受
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