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問(wèn)題已解決
5% 普票不是季度不超過(guò)45萬(wàn) 免稅的嗎？ 那銷(xiāo)售額達(dá)到120萬(wàn)了 其中有80萬(wàn)不動(dòng)產(chǎn) 要去掉這個(gè)80萬(wàn) 剩下的40萬(wàn)免稅 ？ 為什么要去掉不動(dòng)產(chǎn)的80萬(wàn)
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你好1；? ?是的； 不超過(guò)45萬(wàn)普票? 5%部分還是免增值稅的? ?
2022 10/17 15:22
84785045 
2022 10/17 15:26
為什么要去掉80萬(wàn)呀？
meizi老師 
2022 10/17 15:30
你好；? 你80萬(wàn)是不動(dòng)產(chǎn)? 銷(xiāo)售二手資產(chǎn)發(fā)生的收入；這部分不屬于 日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的；所以要減去來(lái)算的??
84785045
2022 10/17 15:36
報(bào)稅的時(shí)候，80萬(wàn)要填在“銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額”這欄嗎？
meizi老師
2022 10/17 15:40
你好；? ?在貨物欄次 ； 13%欄次去報(bào)? ?
84785045
2022 10/17 15:41
小規(guī)模納稅人呀，哪來(lái)13%
84785045
2022 10/17 15:43
其實(shí)我的意思就是，5%的銷(xiāo)售額，120萬(wàn)，其中80萬(wàn)不動(dòng)產(chǎn)，40萬(wàn)免稅，報(bào)稅的時(shí)候，40萬(wàn)填在“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”欄，80萬(wàn)還要填嗎？
meizi老師
2022 10/17 15:47
你上面沒(méi)有說(shuō)具體類(lèi)型； 我以為你是一般納稅人； 小規(guī)模? ? 按? 10欄次去報(bào)免稅哈? ?
84785045
2022 10/17 15:51
10欄填40萬(wàn)，80萬(wàn)不用管了是吧
meizi老師
2022 10/17 15:54
?你好；? ? ?80萬(wàn)是正常是? 貨物欄次去報(bào)? ?
84785045
2022 10/17 15:58
我剛接觸稅不是很明白，能不能詳細(xì)一點(diǎn)說(shuō)呀老師，您說(shuō)的貨物欄次是80萬(wàn)填在“銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額”貨物及勞務(wù)這欄嗎？然后40萬(wàn)填第十欄？
84785045
2022 10/17 16:00
這個(gè)表格
meizi老師
2022 10/17 16:05
你好；? ? 銷(xiāo)售固定資產(chǎn)比如使用過(guò)的汽車(chē)在 貨物欄次? ?和對(duì)應(yīng)欄次去報(bào) ；? 正常開(kāi)的日常業(yè)務(wù)的? 不超過(guò) 45萬(wàn) 在10欄次去報(bào)?
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