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實(shí)務(wù)
問題已解決
第三方代繳的員工社保 收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？發(fā)票內(nèi)容為代繳社保公積金
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好工資你們單位自己發(fā)放，自己申報(bào)個(gè)稅的嘛。
2022 10/17 17:52
84784977 
2022 10/17 17:53
是的 因?yàn)閱T工異地單位沒有辦法繳納，所以找第三方
郭老師 
2022 10/17 17:54
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2022 10/17 17:54
He，你單位職工是一樣的。
84784977
2022 10/17 17:56
收到發(fā)票和付款不是同一個(gè)月，對方一個(gè)季度才開一次票給我們， 沒有發(fā)票時(shí)還要計(jì)提第三方代繳的社保嗎
郭老師
2022 10/17 17:58
但是的需要按月做發(fā)票，到了再調(diào)整。
84784977
2022 10/17 18:00
不太懂什么意思，平時(shí)付款時(shí) 借 其他應(yīng)付款 1000 貸 銀行存款1000。連續(xù)3個(gè)月都是這樣 假設(shè)員工社保每個(gè)月個(gè)人承擔(dān)400公司承擔(dān)600 應(yīng)該怎么做賬
郭老師
2022 10/17 18:01
按月計(jì)
沒有收到發(fā)票也得做
是這個(gè)意
借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，這個(gè)理解嗎？沒有發(fā)票也得做這個(gè)。
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