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固定資產(chǎn)（二手汽車）原值30萬，已計提折舊201875元。現(xiàn)在需要清理固定資產(chǎn)，清理時沒有產(chǎn)生其它費用。那么我現(xiàn)在分錄及金額該怎么寫
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你好；? ? ?借固定資產(chǎn)清理 ；? ?累計折舊201875 ；貸固定資產(chǎn) 30? ；? ?借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理； 應交稅費-應交增值稅；? 結轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目??
2022 10/17 18:11
84785017 
2022 10/17 18:14
這個稅金是按出售價格（85977.5）來計算嗎？在填申報表時應該填在哪里呢（一般納稅人
meizi老師 
2022 10/17 18:14
你好； 是的；? ?銀行存款? 是? ? 按你售價寫含稅金額；? 固定資產(chǎn)清理 是不含稅售價的金額； 稅費 按這個金額算； 貨物類 ； 13%欄次去寫? ?
84785017
2022 10/17 18:22
這個第三部我該寫那個金額呢？我前兩步金額正確嗎
meizi老師
2022 10/17 18:28
你好；? ?你增值稅按多少稅率算的； ？? 怎么看著稅額不對? ?
84785017
2022 10/17 18:31
85977.5/(1+3%)*2%。增值稅不是減按2%征收的嗎(我司為一般納稅人)
meizi老師
2022 10/17 18:32
?你好；? ? ?你是簡易計稅 算的；? ? ?對的；? 我想成13%去了 ；? ? 那就對的哈 ；? ? ? ??
84785017
2022 10/17 18:32
當時買的是二手車，所以之前也沒有抵扣過增值稅
meizi老師
2022 10/17 18:33
那就對的； 按簡易計稅來繳納增值稅； 對的哈??
84785017
2022 10/17 18:42
利潤表李沒有資產(chǎn)處置損益科目，所以我該從哪個科目走呢
meizi老師
2022 10/17 18:42
你好； 沒有的話；? 你走營業(yè)外收入欄次去寫? ?
84785017
2022 10/17 18:44
那就是所有固定資產(chǎn)清理換為營業(yè)外收入嗎
meizi老師
2022 10/17 18:45
?你好；? 是的； 你如果沒有資產(chǎn)處置損益欄次的話? ?
84785017
2022 10/17 18:45
好的，謝謝
meizi老師
2022 10/17 18:57
不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價?
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