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老師好，科目余額表中，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面的期末借方余額，期末貸方余額都有金額該怎么銷賬呢？
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您好
請(qǐng)問是同一家單位嗎
2022 10/18 10:18
84784985 
2022 10/18 10:19
是同一家單位
bamboo老師 
2022 10/18 10:19
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款?
這樣寫分錄調(diào)整
84784985
2022 10/18 10:22
說錯(cuò)了不是同一家單位
bamboo老師
2022 10/18 10:24
不是同一家單位 那不可以做賬填在
?應(yīng)付賬款借方余額填預(yù)付賬款欄次
應(yīng)收賬款貸方余額填預(yù)收賬款欄次
84784985
2022 10/19 09:25
這樣不還是沒有消掉賬嗎，
如果應(yīng)收賬款期末余額在借方，要向?qū)Ψ绞斟X回來；應(yīng)收賬款期末余額在貸方，要給對(duì)方開發(fā)票，這樣是不是就可以把這家公司的賬銷掉？
那么如果應(yīng)付賬款期末余額在借方，就是讓對(duì)方開票過來；應(yīng)付賬款期末余額在貸方，付款給對(duì)方，是不是這樣的？
老師我這樣的對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 10/19 09:26
應(yīng)收賬款期末余額在借方，要向?qū)Ψ绞斟X回來；應(yīng)收賬款期末余額在貸方，要給對(duì)方開發(fā)票，這樣是就可以把這家公司的賬銷掉
應(yīng)付賬款期末余額在借方，就是讓對(duì)方開票過來；應(yīng)付賬款期末余額在貸方，付款給對(duì)方，是這樣的
84784985
2022 10/19 09:27
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2022 10/19 09:27
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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